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成功案例

眼镜行业商业计划书

项目名称

眼镜行业商业计划书

项目地址

华夏——江西抚州

项目背景

在国家教育部,卫生部体育总局等五部委组织的同件全国学生体质健康调查结果被,2000多万在校学生中,小学生近视率达31.67%,初中生达 58.07%,高中生为76.02%,大学生高达82.68%,男生14年以上,女生13年以上的眼力不良率超80%。立即当然不是一个好景,但是从眼镜消费市场的角度而讲话,立即确是单稳定而光辉的市场。

受到研究普华数据库数据显示:我国目前戴眼镜人口约占全国人口的30%,大概4亿人口,依照每人每3年变一副眼镜计算,每年市场需求量就跨越1.3亿副,如果平均每副眼镜按300第一计,虽然起将近400亿元的家业总值。其中,青年人近视人群正在快速扩大,已经引起全国社会的广泛关注和尊重。

希冀3-1 我国眼镜市场需求量

 

乘我国社会人老龄化程度的逐步加深,老花镜的市场需要为以逐渐推广;如果年轻人对时尚的追求的会扩大太阳镜的需要。

希冀3-5 我国60年和以上老人占比


 

发生巨大市场需要作支撑,自然为眼镜市场的进步提供无限商机。

项目融资计划

经中研普华项目部研究,建议为局债权人提出债转股的样式融资,草用民间借贷的3371.5万元债权全部转化为公司股权。本次债转股之后,商店以出让80%的股权,因为换取3371.5万债务的债权(商店现有净资产约3700万)。

新上股东不参与企业的经营决策,依照由现董事长负责经营管理,连定期向局董事会、股东大会报告工作,被监事会监督。

项目总投资估算

表明1-1 项目总投资估算表

单位:万元

序号
用名称
估计价格(万元)
占路投入总资产比例( %
1
建设投资静态部分
4232.69
66.43%
1.1
固定资产投资
3471.40
54.48%
1.1.1
修建工程和那个装修费
2476.70
1.1.2
项目工程其它费用
94.70
1.1.3
装备采购及安装费
900.00
1.2
不可预见费用
99.59
1.56%
1.3
建设要利息
161.70
2.54%
1.4
土地购置费用
500.00
7.85%
2
流动资金
2138.61
33.57%
2.1
商店运营流动资金
1335.86
2.2
银行贷款首年还本付息
802.76
3
项目投入总资产
6371.50
4
银行贷款
3000.00
47.08%
5
股权融资
3371.50
52.92%

 

项目经济效益评价

受到研究普华项目部结合公司目前的经营状况和眼镜行业当前的现状及其发展趋势,通过对行业连年数目的分析预测:商店未来10年在营业收入上将保持20%(商店2014年主营业务收入比增长41.8%,世界眼镜行业销售规模均增长20%以上)左右的进步速度,通过预测公司未来10年统共营业收入为:129794万元,平均营业收入近1.3亿元;共计创税28583.3万元,平均创税超2800万元;共计净利润26266.92万元,平均净利润超2600万元;都利润率保持稳定增长态势。

通过对上述基础财务数据的预测、估计分析,针对商店未来10年的财务指标做出如下评价:
本次债转股后,商店各项经济财务指标:总投资收益率(税后):41.23%;投资回收期(税后):4.26年;财务净现值(税后):9289万元;财务内部收益率(税后):34.26%。经济效益较好,商店技术方案、产品策略切实可行。